Набавки
Евидентирање фактури, трошоци и одобренија од добавувач
Евидентирајте влезни документи со точна референца, данок, приеми и обврска.
Влезен документ
Отворете Набавки → Влезни документи → Нов и изберете фактура, трошок или одобрение.
Изберете добавувач и внесете негов број, датум, доспевање, валута и серија во Prospect.
За стока изберете дозволени ставки од нарачка или приемница. За трошок внесете категорија и услужни ставки.
Потврдете количина, цена, ДДВ, попуст, основица и бруто-износ.
Објавете за да се создаде или коригира отворената обврска.
Референцата треба да биде единствена и да одговара на примениот документ. Работно правило може да бара прием пред фактурирање стока. Влезна еФактура може да создаде локален нацрт по разрешување на партнер, артикли и даноци; проверете го пред објавување.
За корекција користете одобрение или поврат, а не негативно плаќање.